ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI CENTRO
Aggiornato al 22.01.2019
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo imponibile su fattura n. 8418000146 del 09/03/2018Servizio di tesoreria dal 01/01/2016 al 31/12/2016 285,00 285,00 12/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.a. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.a. (97103880585)
Saldo imponibile su fattura n. V3-19414 del 19/09/2018 acquisto radioregistratore 63,86 63,86 27/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. FT370/2018 del 05/12/2018 per trascrizione libri L.G. 650,70 650,70 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153)
Aggiudicatari:
Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153)
Viaggi di istruzione Dicembre 2017 1.292,73 1.292,73 15/01/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RONCI BENEDETTO S.R.L. (02605270590)
Aggiudicatari:
RONCI BENEDETTO S.R.L. (02605270590)
Saldo imponibile fattura n. 40/PA del 13/01/2018 materiale cancelleria 162,78 162,78 15/01/2018
15/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 44P del 29/11/2018 per acquisto libri in comodato d'uso a.s. 18/19 387,75 387,75 29/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Aggiudicatari:
BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Saldo imponibile su fattura n. 43 del 13/06/2018 per servizio stampa locandine e brochure progetti vari 508,10 508,10 14/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Aggiudicatari:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Saldo imponibile fattura n. PA/180044 del 31/01/2018 acquisto materiale di pulizia marcelli 223,16 223,16 08/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile fattura n. 27/2018/PA del 18/04/2018 acquisto materiale elettronico 33,20 33,20 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile su fattura n. 71/E/2018 del 08/10/2018 per trasporto fattoria didattica 593,43 593,43 08/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Aggiudicatari:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Saldo imponibile fattura n. 13/PA del 23/01/2018 per Lezione di Chimica Università di Tor Vergata 255,74 255,74 25/01/2018
25/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Scienza e Scienze di Roberto Mancini (MNCRRT50C22H501V)
Aggiudicatari:
Scienza e Scienze di Roberto Mancini (MNCRRT50C22H501V)
Saldo imponibile su fattura n. 4 del 31/05/2018 per biglietti spettacolo Materna ;marandola 284,02 284,02 04/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAL ART SRL (14133121005)
Aggiudicatari:
REAL ART SRL (14133121005)
Saldo imponibile su fattura n. 1/A del 06/07/2018 beni alimentari Progetto Erasmus 571,00 571,00 13/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EZIO AL PONTE (10772861000)
Aggiudicatari:
EZIO AL PONTE (10772861000)
Saldo imponibile su fattura n. 72/E/2018 del 11/10/2018 545,45 545,45 12/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Aggiudicatari:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Salo fattura n. PA/180354 del 29/05/2018 materiale di pulizia Velletrano 204,48 204,48 30/05/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile fattura n. 2956 del 31/03/2018 per acquisto materiali di facile consumo 246,84 246,84 04/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. 2100/PA del 08/11/2018 per cancelleria 94,69 94,69 08/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 17/2018 del 06/06/2018 per servizio del 3 e 4 Giugno 2018 345,00 345,00 19/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALFA MUSIC SERVICE di Romaggioli Fabrizio (RMGFRZ82D18L719P)
Aggiudicatari:
ALFA MUSIC SERVICE di Romaggioli Fabrizio (RMGFRZ82D18L719P)
Saldo imponibile IVA fattura n. 30026593 del 30/11/2018 per carta 122,68 122,68 03/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponible su fattura n. 43251 del 20/111/2018 materiale per PNSD 297,00 297,00 22/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo imponibile sufattura n. PA/180275 del 27/04/2018 per acquisto materiali per pulizia 82,50 82,50 02/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 1825/PA del 09/10/2018 107,40 107,40 09/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile fattura n. 3262 del 20/04/2018 per acquisto materiale didattico scuola infanzia Via Mura 28,52 28,52 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. 320/EL del 03/05/2018 per visita d'istruzione del 09/05/2018 Villa Quintili per Erasmus (2° gruppo) 90,00 90,00 04/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Saldo imponibile fattura n. 30021138 del 30/01/2018 128,90 128,90 01/02/2018
01/02/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n° Giodicart del Mura 937,98 937,98 05/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile fattura n. 531/FE del 28/02/2018 acquisto materiale cancelleria 328,05 328,05 07/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Aggiudicatari:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Saldo imponibile su fattura n. 1873/PA del 12/10/2018 per materiali di pulizia 132,95 132,95 12/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile fattura n. 174/PA del 31/01/2018 materiale di cancelleria 102,16 102,16 01/02/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
fattura n. 2/PA del 14/03/2018 360,60 360,60 19/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Aggiudicatari:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 72_18 del 06/06/2018 per biglietti visita didattica del 25 maggio 2018 1.295,45 1.295,45 07/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Antiquitates Sas di Flavia Valeria Bartoli e c. (01624110563)
Aggiudicatari:
Antiquitates Sas di Flavia Valeria Bartoli e c. (01624110563)
Saldo imponibile fattura n. V3-20539 del 03/10/2018 per acquisto registratori 127,72 127,72 12/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. 30026249 del 20/11/2018 per cancelleria 155,06 155,06 21/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
saldo imponibile su fattura n. PA/180158 del 15/03/2018 per acquisto detersivi 307,40 307,40 21/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 9_18 del 11/09/2018 Cancello in ferro plesso Marcelli 5.495,00 5.495,00 13/09/2018
18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
Aggiudicatari:
C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
Saldo fattura n. 00000780/99/2018 del 21/05/2018 23.760,00 23.760,00 04/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Saldo imponibile su fattura n. 3/FE del 14/02/2018 per riparazione porte 130,00 130,00 15/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sciotti Danilo (SCTDNL71M14L719C)
Aggiudicatari:
Sciotti Danilo (SCTDNL71M14L719C)
Saldo imponibile fattura n. 797/PA del 04/05/2018 per acquisto materiale didattico 97,70 97,70 04/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 956/PA del 24/05/2018 per materiale per esami 82,86 82,86 24/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n° Giodicart del 355,29 355,29 05/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. 5/2018/PA del 14/02/2018 per acquisto bulbo lampada 105,00 105,00 15/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo compenso per n° 2 guide turistiche per il 10/05/2018 372,00 372,00 04/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'Asino d'oro Associazione Culturale (97733350587)
Aggiudicatari:
L'Asino d'oro Associazione Culturale (97733350587)
Saldo imponibile su fattura n. 30021969 del 14/03/2018 per cancelleria Giochi matematici 107,73 107,73 19/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 30023358 del 28/05/2018 per acquisto distruggi documenti 219,00 219,00 29/05/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 30025637 del 22/10/2018 per acquito mobile e cancelleria 123,45 123,45 24/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. PA/180527 del 31/08/2018 per acquisto detersivi 158,70 158,70 05/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 13_18 del 13/12/2018 per stampe Giornalino 1.150,00 1.150,00 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Aggiudicatari:
IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Saldo imponibile su fattura n. 90/PA del 16/03/2018 per contratto RSPP dal 01/01 al 31/12/2018 821,31 821,31 21/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo imponible su fattura n. 2018 482 del 15/03/2018 per acquisto detersivi 74,06 74,06 19/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
fattura n. 000001-2018-FATTURE del 23/05/2018 268,96 268,96 24/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BABY CAMPUS EDUTAINMENT (97582070583)
Aggiudicatari:
BABY CAMPUS EDUTAINMENT (97582070583)
Saldo imponible su fattura n. 43957 del 13/12/2018 per materiali informatici 132,87 132,87 14/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo imponibile su fattura n. 14/E/2018 del 21/03/2018 per trasporto del 19/03/2018 400,00 400,00 22/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Aggiudicatari:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Saldo impinibile su fattura n. 11/PA del 11/12/2018 per mteriali per piccole riparazioni 114,77 114,77 11/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Aggiudicatari:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 1_18 del 20/03/2018 per ingressi cioccolatificio 443,63 443,63 21/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOL.C.I.P.P SRL (01356160596)
Aggiudicatari:
DOL.C.I.P.P SRL (01356160596)
Saldo imponibile fattura n. PA/180006 del 15/01/2018 materiale di pulizia Marcelli 557,40 557,40 18/01/2018
18/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 8N00241460 del 05/08/2016 5° Bimestre Via Marandola 200,00 200,00 08/01/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Saldo imponibile su fattura n. V3-20048 del 27/09/2018 acquisto radioregistratori scuola infanzia Via Mura 127,72 127,72 05/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Buono Ordine n° 80 per imponibile su smaltimento toner in giacenza 58,00 0,00 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO-RECUPERI (01409540398)
Aggiudicatari:
ECO-RECUPERI (01409540398)
Saldo fattura fattura n. FATTPA 1_18 del 26/01/2018 per ingressi spettacolo teatrale del 26/01/2018 2.090,01 2.090,01 07/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON E DINTORNI (07748181000)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON E DINTORNI (07748181000)
Saldo imponibile sufattura n. 18050/SP del 05/03/2018 per acquisto cassettiera 312,00 312,00 04/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMAT s.r.l. (10519990013)
Aggiudicatari:
FIMAT s.r.l. (10519990013)
Saldo imponibile fattura n. FATTPA 9_18 del 04/06/2018 servizio stampa Giornalino scolastico 650,50 650,50 05/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Aggiudicatari:
IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Saldo imponibile fattura n. 61/2018/PA del 04/12/2018 per acquisto lampada 159,00 159,00 07/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile fattura n. 02/E/2018 del 15/01/2018 trasporto da Marandola 15,00 15,00 16/01/2018
16/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Aggiudicatari:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Saldo imponibile su fattura n° Giodicart del Marandola 1.402,84 1.402,84 05/11/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. 52 del 03/07/2018 acquisti gadget per Erasmus 427,50 427,50 09/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Xstudios Design di Stefano D'Annibale (DNNSFN73T31L719P)
Aggiudicatari:
Xstudios Design di Stefano D'Annibale (DNNSFN73T31L719P)
Saldo imponibile fattura n. 41264 del 17/04/2018 acquisto cuffie con microfono per computer 174,47 174,47 19/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo imponibile su fattura n. 1881/PA del 12/10/2018 per registri verbali di classe 124,00 124,00 12/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 30021970 del 14/03/2018 per acquisto lavagna 159,89 159,89 19/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 6_18 del 28/05/2018 per premiazioni erasmus 56,00 56,00 29/05/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pensieri e Preziosi di Stefano Brodosi (BRDSFN60D03H501N)
Aggiudicatari:
Pensieri e Preziosi di Stefano Brodosi (BRDSFN60D03H501N)
Saldo imponibile fattura n. 611/PA del 06/04/2018 per acquisto materiale cancelleria 292,97 292,97 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 8148 del 15/11/2018 materiale facile consumo alunni H 222,67 222,67 15/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. PA/180756 del 21/11/2018 materiale di pulizia Marcelli 241,20 241,20 22/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 2404/PA del 12/12/2018 per stampati e cancelleria 445,43 445,43 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 104 del 24/05/2018 libri per premiazioni 167,28 167,28 29/05/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUNUE S.r.l. (02218620595)
Aggiudicatari:
TUNUE S.r.l. (02218620595)
Saldo laboratorio di archeologia simulata del 9/05/2018 200,00 200,00 04/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Romaextra (94075820582)
Aggiudicatari:
Associazione Romaextra (94075820582)
Saldo imponibile su fattura n. V3-24251 del 15/11/2018 per nmateriali di facile consumo 137,22 137,22 19/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 00064/18 del 10/01/2018 80,00 80,00 11/01/2018
11/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N° 268E DEL 11/01/2018 2.650,00 2.650,00 28/11/2017
15/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA Service S.r.l. (06331261005)
Saldo imponibile su fattura n. 319/EL del 03/05/2018 visita d'istruzione del 09/05/2018 Villa Quintili per Erasmus 90,00 90,00 04/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 67_18 del 09/05/2018 per trasporto per gemellaggio 545,45 545,45 10/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee Onorati S.r.l. (01472350592)
Aggiudicatari:
Autolinee Onorati S.r.l. (01472350592)
Saldo imponibile su fattura n. V3-28174 del 06/12/2018 facile consumo 1^ classi 727,44 727,44 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. 1/PA del 12/12/2018 per acqiosto camici 202,87 202,87 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casentini Antonella (CSNNNL64P59C740D)
Aggiudicatari:
Casentini Antonella (CSNNNL64P59C740D)
Saldo imponibile su fattura n. 1 del 22/06/2018 per affitto teatro 639,35 639,35 26/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione di partecipazione Arte e Cultura (95043210582)
Aggiudicatari:
Fondazione di partecipazione Arte e Cultura (95043210582)
Saldo imponibile fattura n. 42/PA del 13/01/2018 materiale di pulizia Velletrano 365,31 365,31 15/01/2018
15/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 1548/FE del 15/06/2018 materiali di cancelleria 256,15 256,15 20/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Aggiudicatari:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Saldo imponibile su fattura n. 1 del 31/05/2018 per affitto campetti calcio 350,00 350,00 12/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Circolo Sportivo Arcobaleno (95007060585)
Aggiudicatari:
Circolo Sportivo Arcobaleno (95007060585)
Saldo imponibile su fattura n. 1048/PA del 30/05/2018 per cancelleria 367,03 367,03 31/05/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. FATTPA 2_18 del 19/05/2018 progetto Basket Marcelli 4.380,00 4.380,00 23/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S. D. VIRTUS Velletri (95012770582)
Aggiudicatari:
A.S. D. VIRTUS Velletri (95012770582)
Saldo imponibile su fattura n.1566/PA del 13/09/2018 materiale di cancelleria 147,68 147,68 11/09/2018
18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. V3-27361 del 30/11/2018 2^ classi facile consumo 724,53 724,53 07/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. 8N00119145 del 07/04/2015 linea 06 962 5522 Marcelli 615,26 615,26 08/01/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Saldo imponibile su fattura n. 133/PA del 27/04/2018 per Corso di formazione lavoratori addetti antincendio ed emergenza 600,00 600,00 16/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo imponbile su fattura n. 6/2018/PA del 14/02/2018 per acquisto cavi per sistemazione lim 32,00 32,00 15/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile su fattura n. V3-22069 del 23/10/2018 Classi 3^ facile consumo 634,86 634,86 31/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. 2/2018/PA del 30/01/2018 per contratto assistenza informatica 2.500,00 2.500,00 05/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo fattura n. 770/FPA1 del 02/05/2018 per ingressi città della scienza 828,00 828,00 16/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Idis Città della Scienza (95005580634)
Aggiudicatari:
Fondazione Idis Città della Scienza (95005580634)
Saldo imponibile su fattura n. 30025121 del 28/09/2018 per acquisto porta CPU Loc 52 78,99 78,99 01/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 2018 478 del 15/03/2018 per detersivi 153,60 153,60 19/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Saldo imponibile su fattura n. 30024953 del 20/09/2018 per acquisto cancelleria 364,84 364,84 21/09/2018
10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 601/PA/2018 del 07/11/2018 per acquisto pc alunno 687,54 687,54 07/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Aggiudicatari:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Saldo imponibile su fattura fattura n. 001118 del 02/03/2018 per acquisto esami 2.200,00 2.200,00 12/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
Saldo imponibile fattura n. FATTPA 10_18 del 04/06/2018 servizio stampa Giornalino Erasmus 460,00 460,00 05/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Aggiudicatari:
IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Saldo imponibile fattura n. PA/180104 del 22/02/2018 materiale pulizia Marcelli 47,90 47,90 23/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 160000297 del 05/12/2018 premio polizza a.s. 18/19 6.248,00 6.248,00 07/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Amissima Assicurazioni (01677750158)
Aggiudicatari:
Amissima Assicurazioni (01677750158)
Documento di addebito n° 7 del 21/02/2018 515,00 515,00 22/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alliance Française Sud-Latium (91103690599)
Aggiudicatari:
Alliance Française Sud-Latium (91103690599)
Saldo imponibile fattura n. 30020709 del 08/01/2018 acquisto materiale di cancelleria 450,86 450,86 09/01/2018
09/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 48/PA del 21/03/2018 per ingressi lezioni di chimica 419,67 419,67 22/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scienza e Scienze di Roberto Mancini (MNCRRT50C22H501V)
Aggiudicatari:
Scienza e Scienze di Roberto Mancini (MNCRRT50C22H501V)
Saldo imponibile su fattura n. 30024952 del 20/09/2018 per acquisto materiali di cancelleria 119,91 119,91 21/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 30025726 del 24/10/2018 per acquisto bidoni 133,05 133,05 25/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. PA/180282 del 27/04/2018 per materiali di pulizia 366,83 366,83 10/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile sufattura n. B000014 del 23/05/2018m per disostruzione fognatura 360,00 360,00 24/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOL FLERO Srl (01238290595)
Aggiudicatari:
ECOL FLERO Srl (01238290595)
Saldo imponibile fattura n. FATTPA 2_18 del 08/02/2018 pubblicazione giornalino Dicembre 2018 850,00 850,00 12/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Aggiudicatari:
IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Saldo imponibile su fattura n. 33P del 26/10/2018 cancelleria 37,38 37,38 31/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Aggiudicatari:
BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Saldo imponibile su fattura n. 17/05 del 07/09/2018 contratto di noleggio fotocopiatrici a.s. 18/19 3.360,00 3.360,00 10/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vema Solutions Srl (14137911005)
Aggiudicatari:
Vema Solutions Srl (14137911005)
Saldo imponibile fattura n. 30026248 del 20/11/2018 per acquisto carta 167,40 167,40 21/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n° fattura n. 004076 del 20/11/2018 per skills card e esami 3.400,00 3.400,00 22/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
Saldo pagamento visita del 29/01/2018 Galleria Borghese 413,00 413,00 25/01/2018
26/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
L'Asino d'oro Associazione Culturale (97733350587)
Aggiudicatari:
L'Asino d'oro Associazione Culturale (97733350587)
Saldo fattura n. 00000049/99/2018 del 14/04/2018 campo scuola Emilia Romagna 32.160,00 32.160,00 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leggere e Viaggiare S.r.l. (11112101008)
Aggiudicatari:
Leggere e Viaggiare S.r.l. (11112101008)
Saldo imponibile su fattura n. 40896 del 20/03/2018 per casse e cuffie 689,20 689,20 21/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo imponibile su fattura n. 1706/PA del 26/09/2018 peracquisto stampati 307,65 307,65 26/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 1-943698620 del 9/02/2018 per esami certificazione trinity 6.828,00 6.828,00 12/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
Saldo imponibile su fattura n. FT382/2018 del 11/12/2018 ingrandimento testi per alunnoV.G: 650,70 650,70 14/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153)
Aggiudicatari:
Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153)
Saldo imponibile fattura n. 30023917 del 28/06/2018 per acquisto mobile computer plesso Marcelli 85,98 85,98 29/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 129 del 12/09/2018 per acquisto n° 6 LIM e n° 5 Videoproiettore 7.534,98 7.534,98 17/09/2018
18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo imponibile su fattura n. 30022784 del 30/04/2018 per acquisto cancelleria 199,29 199,29 02/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile sufattura n. 49/2018/PA del 28/09/2018 per lampade Lim 220,00 220,00 05/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile su fattura n. V3-26861 del 29/11/2018 facile consumo 4^ 690,10 690,10 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. 000010-2018-PA del 26/04/2018 per materiali per laboratorio 420,52 420,52 08/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAOLELLI PASSIONE CERAMICA di Paolelli Luca (PLLLCU71T08H501V)
Aggiudicatari:
PAOLELLI PASSIONE CERAMICA di Paolelli Luca (PLLLCU71T08H501V)
Saldo imponibile su fattura n. 482 del 07/12/2018 per stampe e locandine 342,80 342,80 10/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Aggiudicatari:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Saldo imponibile su fattura n. 30021968 del 14/03/2018 materiale cancelleria per Giochi Matematici 119,85 119,85 19/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 14 del 12/04/2018 per ingressi Castello di Cerveteri 18/04/2018 594,00 594,00 13/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tidei Daniela Agenzia Viaggi "Romolo e Remo" (TDIDNL80C63C773K)
Aggiudicatari:
Tidei Daniela Agenzia Viaggi "Romolo e Remo" (TDIDNL80C63C773K)
Saldo imponibile su fattura n. PA/180525 del 31/08/2018 per acquisto materiali di pulizia 540,72 540,72 25/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 37/2018/PA del 09/07/2018 per assistenza e amministrazione Sito Web istituto 350,00 350,00 10/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile fattura n. 65PA del 25/09/2018 per acquisto bandiere 86,80 86,80 26/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESOLFIN SRL (12501551001)
Aggiudicatari:
RESOLFIN SRL (12501551001)
Saldo imponibile fattura n. 234 del 06/04/2018 per acquisto materiale pulizia Marcelli 202,25 202,25 09/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arcobaleno Group S.r.l. (08274561003)
Aggiudicatari:
Arcobaleno Group S.r.l. (08274561003)
Saldo imponibile su fattura n. 2453/PA del 18/12/2018 per acquisto tamburo stampante 125,94 125,94 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile perIngrandimento testi per alunno B.A. 2.320,12 0,00 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153)
Aggiudicatari:
Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153)
Saldoimponiobile su fattura n. 54 / PA del 31/03/2018 per sistemazione parcheggio 48,92 48,92 17/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Aggiudicatari:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Saldo imponibile su fattura n. FT369/2018 del 05/12/2018 per ingrandimento testi scolastici 1.267,87 1.267,87 11/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153)
Aggiudicatari:
Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153)
Saldo imponibile fattura n. 01E del 16/01/2018 acconto biglietti per visita guidata del 23/05/2018 Marcelli 60,00 60,00 17/01/2018
17/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 8N00108062 DEL 06/04/2016 3° BIMESTRE VIA MURA 110,42 110,42 08/01/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Saldo imponibile su fattura n° per materiali per piccole riparazioni 327,21 327,21 22/06/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Aggiudicatari:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo imponibile su fattura n. 3/PA/2018 del 24/05/2018 per tende loc 44 e loc. 60 velletrano 469,20 469,20 28/05/2018
08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vealtenda S.r.l. (02102460595)
Aggiudicatari:
Vealtenda S.r.l. (02102460595)
Saldo imponibile su fattura n. PA/180786 del 30/11/2018 per acquisto detersivi 500,18 500,18 12/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imp9onibile su fattura n. P_101_2018 del 10/12/2018 per smaltimento toner 93,00 93,00 11/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO-RECUPERI (01409540398)
Aggiudicatari:
ECO-RECUPERI (01409540398)
Saldo fattura n. 38/PA del 13/01/2018 materiale di cancelleria 199,60 199,60 15/01/2018
15/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 1824/PA del 09/10/2018 per acquisto marcatori 332,30 332,30 09/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. FATTPA 41_18 del 18/05/2018 per visita Circeo del 18/5/18 637,50 637,50 22/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gaia 900 Srl (06812791009)
Aggiudicatari:
Gaia 900 Srl (06812791009)
Saldo imponibile su fattura n. 4/PA/2018 del 04/10/2018 acquisto tende sede Velletrano 820,80 820,80 05/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vealtenda S.r.l. (02102460595)
Aggiudicatari:
Vealtenda S.r.l. (02102460595)
Saldo imponibile su fattura n. PA/180597 del 29/09/2018 per acquisto materiali per pulizia 255,00 255,00 08/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 3110 del 10/11/2018 per acquisto materiale facile consumo 26,88 26,88 20/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo imponibile su fattura n. 204 del 12/12/201 materiale per sistemazione rete locale 360,59 360,59 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo imponibile su fattura n. 00014_PA del 03/07/2018 per rinnovo sito web istituto 250,00 250,00 04/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURE TOUCH SRL (10820151008)
Aggiudicatari:
FUTURE TOUCH SRL (10820151008)
Saldo imponibile su fattura n. 42750 del 28/09/2018 per acquisto licenze Office 210,00 210,00 01/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo imponibile su fattura n. V3-22071 del 23/10/2018 5^ Facile consumo 774,45 774,45 31/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 2_18 del 02/05/2018 per noleggio auto 195,45 195,45 03/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
General Limousine Service (RSSSFN75H04L719Y)
Aggiudicatari:
General Limousine Service (RSSSFN75H04L719Y)
Saldo imponibile su fattura n. 2018 1783 del 19/11/2018 per acquisto detersivi 177,00 177,00 20/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Saldo imponibile fattura n. 18FPA00089 del 12/06/2018 per acquisto materiali per libri in fiore 186,51 186,51 13/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOFER ITALIA S.P.A. (07628951001)
Aggiudicatari:
BRICOFER ITALIA S.P.A. (07628951001)
Saldo imponibile fattura n. 46PA2018 del 04/05/2018 728,00 728,00 10/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo dei bambini Soc. Coop sociale Onlus (05504141002)
Aggiudicatari:
Museo dei bambini Soc. Coop sociale Onlus (05504141002)
Saldo fattura n. 91/PA del 16/03/2018 per formazione personale 650,00 650,00 21/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Daldo imponibile su fattura n. PA/180541 del 07/09/2018 per acquisto materiali di pulizia Velletrano 500,30 500,30 17/09/2018
18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Imponibile su fattura n. 917/PA del 18/05/2018 materiale di pulizia Velletrano 218,74 218,74 18/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Totali Numero Lotti: 162 155.424,45 153.046,33
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