ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI CENTRO
Aggiornato al 14.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo imponibile su fattura n. 01/000039 del 21/06/2019 per affitto teatro Artemisio 639,34 639,34 26/06/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione di partecipazione Arte e Cultura (95043210582)
Aggiudicatari:
Fondazione di partecipazione Arte e Cultura (95043210582)
Saldo fattura n. 279IE del 26/05/2019 per n. 15 addetti antincendio 902,00 902,00 28/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo imponibile su fattura n. 68 del 23/04/2019 trasporto alunni Città della Scienza 08/04/2019 1.163,64 1.163,64 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Aggiudicatari:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Saldo imponibile fattura n. P0002314 del 30/04/2019 per carta 64,75 64,75 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. P0005317 del 31/10/2019per acquisto carta 149,40 149,40 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 9/F del 11/02/2019 per cancelleria 234,00 234,00 18/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEM EDITRICE S.R.L. (05260571004)
Aggiudicatari:
STEM EDITRICE S.R.L. (05260571004)
Saldo imponibile su fattura n. 12/2019/PA del 13/02/2019 per assistenza informatica 2.500,00 2.500,00 15/02/2019
15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo fattura n. 112 del 16/05/2019 per acquisto biglietti Castello di Lunghezza 22/05/2019 1.104,00 1.104,00 17/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vesta Robur Srl (07820111008)
Aggiudicatari:
Vesta Robur Srl (07820111008)
Saldo fattura n° 471 del 09/12/2019 per acquisto Lavagna pannello interattivo e software 2.238,00 2.238,00 19/11/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo fattura n. 6820191120002260 del 26/11/2019 6° Bim 2019 Velletrano 180,00 180,00 17/12/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Saldo imponibile su fattura n. 1249/2019 del 29/05/2019 cancelleria per esami 105,01 105,01 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 10 del 28/01/2019 per trasporto Alunni 227,27 227,27 30/01/2019
30/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Aggiudicatari:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Saldo imponibile su fattura n. 326/2019 del 16/02/2019 per materiali di pulizia 477,17 477,17 18/02/2019
18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo pagamento fattura n. 0/2640 del 24/10/2019 per acquisto Questionario IPDA 42,55 42,55 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo imponibile fattura n. 393IE del 30/09/2019 Corso Privacy 352,00 352,00 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo imponibile su fattura n. 100/PA del 31/10/2019 per acquisto transenne 472,00 472,00 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Aggiudicatari:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Saldo fattura n. 00879/19 del 07/05/2019 abbonamento 2019 Amm.re la scuola 80,00 80,00 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo imponibile su fattura n. 2147 del 17/06/2019 contratto ritiro toner 93,00 93,00 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO-RECUPERI (01409540398)
Aggiudicatari:
ECO-RECUPERI (01409540398)
Saldo imponibile su fattura n. 85 del 06/05/2019 trasporto alunni visita istruzione del 03/05/2019 700,00 700,00 07/05/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Aggiudicatari:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Buono Ordine n° 85 del 08/11/2019 322,00 0,00 17/12/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASPI GIAMPIERO (CSPGPR67E01H501Z)
Aggiudicatari:
CASPI GIAMPIERO (CSPGPR67E01H501Z)
Saldo imponibile su fattura n. 348 del 25/07/2019 per acquisto LIM Touch 65 Promethean 9.900,00 9.900,00 26/07/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo imponibile fattura n. 0073PA/2019 del 03/06/2019 per materiali laboratorio ceramica 703,68 703,68 04/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNI DE MARCO DI LUIGI DE MARCO (10892241000)
Aggiudicatari:
FORNI DE MARCO DI LUIGI DE MARCO (10892241000)
Saldo fattura n. 178/FE del 06/12/2019 per biglietti spettacolo Scientifico 1.165,57 1.165,57 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Quinte & Scienze S.r.l. (14721861004)
Aggiudicatari:
Quinte & Scienze S.r.l. (14721861004)
Saldo imponible su fattura n. 302/FPA1 del 08/04/2019 biglietti ingresso del 8/04/2019 1.302,00 1.302,00 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Idis Città della Scienza (95005580634)
Aggiudicatari:
Fondazione Idis Città della Scienza (95005580634)
Saldo imponibile su fattura n. 20/05 del 10/09/2019 per eccedenze copie su noleggio fotocopiatrice 492,48 492,48 30/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vema Solutions Srl (14137911005)
Aggiudicatari:
Vema Solutions Srl (14137911005)
Saldo imponibile su fattura n. 23 del 04/03/2019 trasporto Tor Vergata 470,00 470,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Aggiudicatari:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Saldo imponibile su fattura n. P0003344 del 14/06/2019 per carta 251,28 251,28 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 190573 del 23/10/2019 per detersivi 88,95 88,95 31/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 0/2385 del 05/10/2019 per acquisto libri 1 D 239,02 239,02 11/10/2019
11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo imponibile su fattura n. P0002873 del 28/05/2019 acquisto carta per fotocopie 161,40 161,40 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponible fattura n. 133/PA del 08/05/2019 per visita a Caserta 1.404,00 1.404,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BM TOUR SRL (02672270408)
Aggiudicatari:
BM TOUR SRL (02672270408)
Saldo imponibile su fattura n. 139 del 08/06/2019 per stampe varie 430,52 430,52 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Aggiudicatari:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Saldo imponibile fattura n. 115/FE del 19/11/2019per materiali m per piccola manutenzione 131,76 131,76 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Aggiudicatari:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo imponibile fattura n. 00017_PA del 14/10/2019 per dominio Sito Web 250,00 250,00 14/10/2019
14/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURE TOUCH SRL (10820151008)
Aggiudicatari:
FUTURE TOUCH SRL (10820151008)
Saldo imponibile su fattura n. 13 del 29/05/2019 per visite didattiche 16 e 17 maggio 562,30 562,30 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Agricola Semplice Terrae dei Volsci (12987431009)
Aggiudicatari:
Società Agricola Semplice Terrae dei Volsci (12987431009)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 27_19 del 10/09/2019 per realizzazione cancello scorrevole Via delle Mura,89 7.190,00 7.190,00 17/09/2019
17/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
Aggiudicatari:
C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
Saldo impobilibe su fattura n. P0004328 del 24/09/2019 per carta per fotocopie 167,40 167,40 30/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 190317 del 24/05/2019 per acquisto detersivi 205,60 205,60 24/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 230IA del 10/06/2019 per incarico RDP 750,00 750,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo fattura n. FPA_ES-180_19 del 09/04/2019 per corso di aggiornamento 400,00 400,00 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
Saldo acconto/anticipo su fattura n. 00000265/99/2019 del 17/03/2019 34.353,37 34.353,37 27/03/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Saldo imponibile fattura n. 491/2019 del 09/03/2019 per stampati 238,00 238,00 11/03/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 42/2019 del 14/01/2019 per acquisto detersivi 297,43 297,43 21/01/2019
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 79/PA del 10/04/2019 per visita di istruzione a Napoli 03/04/2019 1.505,00 1.505,00 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BM TOUR SRL (02672270408)
Aggiudicatari:
BM TOUR SRL (02672270408)
Saldo fattura n. 6820191120002259 del 26/11/2019 6° Bim ADSL Marcelli 75,80 75,80 17/12/2019
08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Saldo imponibile su fattura n. 20190311 del 19/11/2019 per registri e locandine 117,25 117,25 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Aggiudicatari:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Saldo imponibile fattura n. PA144 del 07/11/2019 per acquisto "I miei 10 libri" 1.157,20 1.157,20 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Aggiudicatari:
BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Saldo imponibile su fattura n. 254/P del 31/01/2019 Marandola materiali di consumo 37,64 37,64 04/02/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo i mponibile su fattura n. P0001259 del 07/03/2019 per cancelleria 255,53 255,53 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. PA-19-000030 del 03/04/2019 per biglietti ingresso 30/04/2019 665,45 665,45 05/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZOOMARINE Italia spa (00653130823)
Aggiudicatari:
ZOOMARINE Italia spa (00653130823)
Saldo imponibile su fattura n. 37/FE del 06/05/2019 per acquisto scaffalatura 105,24 105,24 07/05/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Aggiudicatari:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo imponibile su fattura n. 83/FE del 15/01/2019 per cancelleria 222,40 222,40 22/01/2019
22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Aggiudicatari:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Saldo imponibile su fattura n. P0005316 del 31/10/2019 per acquisto carta 149,40 149,40 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n° 190723 del 04/12/2019 per materiali per pulizia locali 210,14 210,14 26/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 4459/P del 15/05/2019 materiale facile consumo sez. C Via Mura 46,85 46,85 16/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. 003904 del 24/10/2019per acquisto esami ECDL e skills card 4.200,00 4.200,00 28/10/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
Saldo imponibile su fattura n. 710 del 03/05/2019 per detersivi 194,76 194,76 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Saldo imponibile su fattura n. 190069 del 12/02/2019 per acquisto detersivi 208,86 208,86 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. Q0000038 del 04/03/2019 per carta 149,40 149,40 11/03/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponible su fattura n. 3.1/19 del 08/03/2019 per viaggio del 21/02/2019 14.878,34 14.878,34 11/03/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
Saldo fattura n. FATTPA 6_19 del 09/04/2019 per biglietti 09/04/2019 220,89 220,89 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOL.C.I.P.P SRL (01356160596)
Aggiudicatari:
DOL.C.I.P.P SRL (01356160596)
Saldo imponibile su fattura n. 190572 del 22/10/2019 per acquisto detrsivi 168,00 168,00 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 0/2823 del 08/11/2019 per accessi piattaforma SOFIA per registri PEI 229,51 229,51 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo fattura n. 111/PA del 26/04/2019- Visita guidata Roma rinascimentale del 15/04/2019 162,00 162,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BM TOUR SRL (02672270408)
Aggiudicatari:
BM TOUR SRL (02672270408)
Saldo imponibile su fattura n. 304IE del 13/06/2019 C.so agg.to Primo Soccorso 652,00 652,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo imponibile su fattura n. 3/PA del 03/10/2019 per biglietti dal 8 al 12/12/2019 Atene -cipro Larnaca a/r 990,83 990,83 08/10/2019
08/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIBIDABO S.R.L TOUR OPERETOR (06111031008)
Aggiudicatari:
TIBIDABO S.R.L TOUR OPERETOR (06111031008)
Saldo imponibile su fattura n. 1915 / A del 28/03/2019 per software Pago in rete 100,00 100,00 01/04/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA Service S.r.l. (06331261005)
Saldo imponibile su fattura n. FPA 2/19 del 25/10/2019 32,79 32,79 28/10/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARSI SPORT s.r.l. (04546591001)
Aggiudicatari:
BARSI SPORT s.r.l. (04546591001)
Saldo imponibile su fattura n. 77 del 30/04/2019 per viaggio del 09/04/2019 500,00 500,00 02/05/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Aggiudicatari:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Saldo imponibile su fattura n. 26/2019/PA del 30/04/2019 per sostituzioni pezzi pc aule 341,00 341,00 02/05/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile su fattura n. 2 del 07/02/2019 per acquisto libri 142,00 142,00 08/02/2019
08/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Aggiudicatari:
BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Saldo fattura n° 3/2019 del 09/12/2019 per registri elettronici 234,00 234,00 21/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGISTRO INCLUDI di Ermes Scattolini (SCTRMS90M22H501R)
Aggiudicatari:
REGISTRO INCLUDI di Ermes Scattolini (SCTRMS90M22H501R)
Saldo imponibile su fattura n. 4/24 del 27/03/2019 per materiali per laboratorio 653,54 653,54 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO CERAMICA & BELLE ARTI (03242440547)
Aggiudicatari:
MONDO CERAMICA & BELLE ARTI (03242440547)
Saldo imponibile su fattura n. 50/2019/PA del 28/10/2019 acquisto toner e mouse 100,00 100,00 30/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile su fattura n. 441/2019 del 02/03/2019 per acquisto detersivi 237,35 237,35 04/03/2019
04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 115 / A del 28/02/2019 per assistenza tecnica 2.650,00 2.650,00 04/03/2019
04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA Service S.r.l. (06331261005)
Acconto/anticipo su fattura n. 00000577/99/2019 del 29/04/2019 Campo scuola Formia 21.930,00 21.930,00 10/05/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Saldo imponibile su fattura n. 1952/2019 del 04/09/2019 per acquisto targhe PON Scuola Infanzia 105,90 105,90 05/09/2019
06/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. P0004327 del 24/09/2019 per acquisto rilegatrice 179,00 179,00 30/09/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
B.O. N. 91 DEL 20/11/2019 149,37 149,37 20/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Aggiudicatari:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Saldo imponibile su fattura n. P0001924 del 09/04/2019 per cancelleria 161,88 161,88 11/04/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 317/0 del 05/04/2019 per acquisto strumenti musicali 353,28 353,28 08/04/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Daminelli Pietro (01895600169)
Aggiudicatari:
Daminelli Pietro (01895600169)
saldo imponibile su fattura n. 2321/2019 del 02/10/2019 per acquisto cancelleria 82,23 82,23 03/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. V3-22572 del 31/10/2019 facile consumo Elementari 3.350,25 3.350,25 06/11/2019
08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 4_19 del 24/05/2019 per inserto giornaslino Erasmus 460,00 460,00 28/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Aggiudicatari:
IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
B-O. n° 81 464,44 464,44 18/11/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO CERAMICA & BELLE ARTI (03242440547)
Aggiudicatari:
MONDO CERAMICA & BELLE ARTI (03242440547)
Saldo imponibile su fattura n. 190571 del 22/10/2019 per acquisto materiale pulizia 228,00 228,00 23/10/2019
24/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n° 469 del 05/12/2019 per acquisto dispositivi di connessione 1.050,00 1.050,00 19/11/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
Saldop imponibile su fattura n. Q0000037 del 04/03/2019 per acquisto carta 149,40 149,40 11/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 97 del 28/02/2019 per assistenza tecnica 186,00 186,00 01/03/2019
03/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo imponibile fattura n. FPA 3/19 del 08/11/2019 acquisto materassini 194,40 194,40 11/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARSI SPORT s.r.l. (04546591001)
Aggiudicatari:
BARSI SPORT s.r.l. (04546591001)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 2_19 del 16/05/2019 per Giornalino Erasmus 550,00 550,00 17/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Aggiudicatari:
IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Saldo imponibile fattura n. 58/FE del 07/06/2019 per materiali per piccole riparazioni 151,80 151,80 07/06/2019
08/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Aggiudicatari:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo imponibile su fattura n. 57/2019/PA del 12/11/2019 acquisto materiale informatico per LIM 510,00 510,00 14/11/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile su fattura n. P0001258 del 07/03/2019 per cancelleria 63,92 63,92 14/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. FPA_ES-116_19 del 27/03/2019 per corso di aggiornamento 200,00 200,00 28/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
Saldo imponibile fattura n. 2034/2019 del 10/09/2019 materiale di cancelleria 744,39 744,39 10/09/2019
11/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 431/A del 23/10/2019 per assicurazione integrativa 19/20 6.308,50 6.308,50 24/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Assicuratrice Milanese Spa (08589510158)
Aggiudicatari:
Assicuratrice Milanese Spa (08589510158)
Saldo imponibile su fattura n. 190136 del 08/03/2019 per acquisto n° 2 carrelli per pulizia 301,00 301,00 11/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 190234 del 15/04/2019 materiale di pulizia 354,40 354,40 18/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n° 94 del 24/05/2019 Castello di lunghezza 22/05/2019 727,27 727,27 24/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Aggiudicatari:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Saldo imponibile su fattura n. 190468 del 05/09/2019 materiale igienico-sanitario Marcelli-Mura 609,08 609,08 06/09/2019
07/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 1953/2019 del 04/09/2019 per acquisto targhe PON Elem. e Medie 96,60 96,60 05/09/2019
07/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 19/05 del 10/09/2019 per noleggio fotocopiatrici scadenza 03/09/2020 3.360,00 3.360,00 30/09/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vema Solutions Srl (14137911005)
Aggiudicatari:
Vema Solutions Srl (14137911005)
Saldo imponibile su fattura n. 2/391 del 13/11/2019 acquisto materiale Laboratorio di Scienze 396,80 396,80 14/11/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.A.D. Apparecchiature Scientifiche Srl (02706260169)
Aggiudicatari:
M.A.D. Apparecchiature Scientifiche Srl (02706260169)
Saldo imponibile su fattura n. 000089 del 31/01/2019 per disostruzione fogne 180,00 180,00 04/02/2019
05/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOL FLERO Srl (01238290595)
Aggiudicatari:
ECOL FLERO Srl (01238290595)
fattura n. 1/PA del 07/02/2019 195,00 195,00 19/02/2019
20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl (07979501009)
Aggiudicatari:
Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl (07979501009)
Saldo fattura n. 25/2019 del 11/06/2019 per servizi tecnici per spettacolo teatrale 400,00 400,00 17/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALFA MUSIC SERVICE di Romaggioli Fabrizio (RMGFRZ82D18L719P)
Aggiudicatari:
ALFA MUSIC SERVICE di Romaggioli Fabrizio (RMGFRZ82D18L719P)
Intervento sostitutivo per inadempienza Augustus Dream Saldo imponibile su fattura n. 1/A del 16/05/2019 per ingressi Cinema 400,00 400,00 21/05/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I N P S (02121151001)
Aggiudicatari:
I N P S (02121151001)
Saldo imponibile su fattura n. 43/2019/PA del 02/09/2019 per acquisto antivirus 280,00 280,00 03/09/2019
04/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile su fattura n. 2019135566 del 31/10/2019 acquisto testo 95,00 95,00 06/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI EDITORE SPA (80009810484)
Aggiudicatari:
GIUNTI EDITORE SPA (80009810484)
B.O n° 78 226,13 226,13 05/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl (07979501009)
Aggiudicatari:
Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl (07979501009)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 34_19 del 01/11/2019 acquisto skeda madre 50,00 50,00 04/11/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.D. di Galliano Luca (GLLLCU76M04H501G)
Aggiudicatari:
S.I.D. di Galliano Luca (GLLLCU76M04H501G)
Saldo imponibile su fattura n° 8735/P del 11/11/2019 per materiali di facile consumo 146,49 146,49 05/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. 74/FE del 29/03/2019 per ingressi Tor Vergata Lezione di chimica 615,98 615,98 01/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Quinte & Scienze S.r.l. (14721861004)
Aggiudicatari:
Quinte & Scienze S.r.l. (14721861004)
Saldo imponibile su fattura n. 190279 del 06/05/2019 per detersivi 235,70 235,70 08/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. FATTPA 14_19 del 26/06/2019 per corso formazione INPS 340,00 340,00 03/07/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRASE PROVINCIALE DI ROMA (97358680581)
Aggiudicatari:
IRASE PROVINCIALE DI ROMA (97358680581)
Saldo imponibile su fattura n. 13/2019/PA del 13/02/2019 350,00 350,00 14/02/2019
15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile su fattura n. 93/B3 del 18/11/2019 per acquisto lettino 293,27 293,27 07/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITOP Officine Ortopediche (06509081003)
Aggiudicatari:
ITOP Officine Ortopediche (06509081003)
Saldo imponibile su fattura n. 1E del 24/06/2019 per sistemazione binari tende 110,00 110,00 25/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Saragoni Franco (SRGFNC56C10L719R)
Aggiudicatari:
Saragoni Franco (SRGFNC56C10L719R)
Saldo imponibile su fattura n. 119/PA del 15/11/2019 per acquisto libri 66,00 66,00 19/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl (07979501009)
Aggiudicatari:
Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl (07979501009)
Centro trinity 9913 Saldo pagamento quote esami 18/19 5.963,00 5.963,00 27/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
Saldo imponibile su fattura n. 45/FE del 25/02/2019 per lezione di chimica a Torvergata 542,21 542,21 26/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Quinte & Scienze S.r.l. (14721861004)
Aggiudicatari:
Quinte & Scienze S.r.l. (14721861004)
Saldo fattura n. 35/PA del 07/05/2019 acquisto libri perm premiazioni 193,32 193,32 08/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl (07979501009)
Aggiudicatari:
Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl (07979501009)
Saldo imponibile su fattura n. P0001546 del 25/03/2019 per cancelleria per giochi matematici 140,02 140,02 27/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 1045/2019 del 11/05/2019 per stampati 467,50 467,50 13/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 7139/P del 30/09/2019per acquisto lavagna 157,38 157,38 03/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
B.O. n° 58 del 02/10/2019 2.403,06 2.403,06 05/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. 190525 del 30/09/2019 per detersivi 432,20 432,20 08/10/2019
09/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 190469 del 05/09/2019 materiale igienico-sanitario Marandola 357,95 357,95 06/09/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo pagamento esami Delf 18/19 565,00 565,00 25/02/2019
26/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alliance Française Sud-Latium (91103690599)
Aggiudicatari:
Alliance Française Sud-Latium (91103690599)
Saldo imponible su fattura n. 25/2019/PA del 30/04/2019 per lampada 107,00 107,00 02/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile su fattura n. 44/2019/PA del 12/09/2019 acquisto materiale informatico 130,50 130,50 12/09/2019
13/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponbile su fattura n. P0002315 del 30/04/2019 per acquisto carta 62,59 62,59 03/05/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 235 del 20/05/2019 visita guidata del 17/05/19 Roma 1.258,00 1.258,00 21/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unconventional Rome Tours S.r.l. (11354461003)
Aggiudicatari:
Unconventional Rome Tours S.r.l. (11354461003)
Saldo fattura n. 41842 del 29/04/2019 per corso di formazione docenti 315,00 315,00 30/04/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Quota iscrizione annuale 19/20 giochi matematici del Mediterraneo 2020 50,00 50,00 08/10/2019
09/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Accademia Italiana per promozione della Matematica (97253460824)
Aggiudicatari:
Accademia Italiana per promozione della Matematica (97253460824)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 1_19 del 19/05/2019 per servizio trasporto 127,27 127,27 20/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
General Limousine Service (RSSSFN75H04L719Y)
Aggiudicatari:
General Limousine Service (RSSSFN75H04L719Y)
Saldo imponibile fattura n. 7371/P del 30/09/2019 per acquisto lavagna bianca 60,65 60,65 02/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo pagamento biglietti viaggio Erasmus e imponibile commissioni agenziafattura n. 2/PA del 08/04/2019 1.817,66 1.817,66 10/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIBIDABO S.R.L TOUR OPERETOR (06111031008)
Aggiudicatari:
TIBIDABO S.R.L TOUR OPERETOR (06111031008)
Saldo imponibile fattura n. 190670 del 20/11/2019 per acquisto materiale di pulizia 351,60 351,60 21/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 108IE del 01/03/2019 per formazione sulla sicurezza 1.324,35 1.324,35 07/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo fattura n. 1 del 27/05/2019 per Campo scuola Vela dal 20 al 22Aprile 2019 8.750,00 8.750,00 31/05/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARINE VILLAGE ACADEMY SSD a r.l. (12301761008)
Aggiudicatari:
MARINE VILLAGE ACADEMY SSD a r.l. (12301761008)
Totali Numero Lotti: 143 177.771,80 177.449,80
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