ANAC XML 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI CENTRO
Aggiornato al 28.12.2021
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 1407 del 31/01/2021 acquisto licenze GSuite Enterprise 960,00 960,00 05/02/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Saldo fattura n. 123 del 08/07/2021 tende veneziane "A.Velletrano" 1.320,81 1.320,81 15/07/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESIGN TENDE INFISSI S.r.l. (12954791005)
Aggiudicatari:
DESIGN TENDE INFISSI S.r.l. (12954791005)
Saldo fattura n. 4837/P del 30/09/2021 Facile consumo Sez. C Via Mura 185,37 185,37 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura n. 41 del 19/11/2021 per trasporo Grottaferrata 227,27 227,27 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
Saldo fattura n. 23/2021/PA del 09/04/2021 per acquisto PC e Server 4.690,00 4.690,00 14/04/2021
14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo fattura n. 267/04 del 28/05/2021 per acquisto software 337,70 337,70 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOC.COOP.SOCIALE (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOC.COOP.SOCIALE (03551890373)
Saldo fattura n. 47507 del 07/12/2021 Visori VR per smartphone 805,00 805,00 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Saldo fattura n. 4665/P del 30/09/2021 Facile consumo Sez. D Via Mura 184,16 184,16 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
SALDO FATTURA N° 10805 DEL 12/11/2021 PER LEGO EDUCATION 239,20 239,20 11/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Sadlo fattura n. 4664/P del 30/09/2021 Facile consumo Sez. F Via Mura 135,87 135,87 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura n. 1/05 del 05/01/2021 noleggio fotocopiatrici dal 1/01/2021 al 31/01/2021 3.000,00 3.000,00 12/01/2021
12/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vema Solutions Srl (14137911005)
Aggiudicatari:
Vema Solutions Srl (14137911005)
Saldo pagamento Esami Delf 2020/21 305,00 305,00 09/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alliance Française Sud-Latium (91103690599)
Aggiudicatari:
Alliance Française Sud-Latium (91103690599)
Saldo fattura n. 22/2021 del 22/09/2021 acquisto Microfoni e amplificatori per le classi "A.Velletrano" 1.942,50 1.942,50 22/07/2021
23/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EDUCATIONAL GROUP SRLS (14106251003)
Aggiudicatari:
NEW EDUCATIONAL GROUP SRLS (14106251003)
Saldo imponibile su fattura n. V3-22737 del 01/10/2021 facile consumo 4 D 125,58 125,58 08/10/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. FPA 2/21 del 14/07/2021 per attrezzature sportive 286,96 286,96 15/07/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARSI SPORT s.r.l. (04546591001)
Aggiudicatari:
BARSI SPORT s.r.l. (04546591001)
Saldo fattura n. FPA 3/21 del 19/07/2021 contratto Medico competente 1.152,00 1.152,00 20/07/2021
20/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Feudo Daniele (FDEDNL75B16L719R)
Aggiudicatari:
Feudo Daniele (FDEDNL75B16L719R)
Saldo fattura n. 0/3243 del 19/10/2021 acquisto software per compilazione PEI per docenti sostegno 229,51 229,51 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo fattura n. 3 del 10/02/2021per acquisto pietre 122,95 122,95 11/02/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Rizzo Porfidi di Rizzo Alessio (RZZLSS77A28F892Z)
Aggiudicatari:
Rizzo Porfidi di Rizzo Alessio (RZZLSS77A28F892Z)
Saldo fattura n. V3-22209 del 27/09/2021 facile consumo 1 D 129,15 129,15 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-22477 del 29/09/2021 Facile consumo 5 A 129,01 129,01 30/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 26/2021 del 04/11/2021 acquisto PC , monitor, sedie e tavoli Lab. Inform. "Velletrano" 8.995,00 8.995,00 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EDUCATIONAL GROUP SRLS (14106251003)
Aggiudicatari:
NEW EDUCATIONAL GROUP SRLS (14106251003)
Saldo n. 210606 del 04/10/2021 materiale e attrezzatura per pulizie 168,60 168,60 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 19/2021/PA del 29/03/2021 per acquisto toner 43,00 43,00 09/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo fattura n. V3-22733 del 01/10/2021 facile consumo 3 C Marcelli 118,18 118,18 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 210608 del 04/10/2021 carta asciugamani 61,60 61,60 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n° 0068PA del 30/11/2021 per materiali laboratorio Ceramica 330,15 330,15 09/11/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNI DE MARCO DI LUIGI DE MARCO (10892241000)
Aggiudicatari:
FORNI DE MARCO DI LUIGI DE MARCO (10892241000)
Saldo fattura n° 210701 del 15/11/21 per materiali di pulizia 328,50 328,50 09/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 62 del 30/10/2021 per trasporto uscite Ottobre 2021 136,36 136,36 02/11/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Aggiudicatari:
S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Saldo fattura n. V3-22206 del 27/09/2021 facile consumo 2 E 133,98 133,98 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile n. V3-21806 del 22/09/2021 3 E facile consumo 85,98 85,98 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 5507/P del 25/10/2021 Sez. D Marandola Facile consumo 156,22 156,22 27/10/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
SALDO FATTURA N° 221/P DEL 30/01/2021 PER MOBILE MARANDOLA 385,26 385,25 24/11/2020
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura n. 43/2021/PA del 20/05/2021 per acquisto materiali per laboratorio 174,00 174,00 20/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo fattura n. 1714/FE del 30/09/2021 carta per fotocopie penne 156,50 156,50 06/10/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Aggiudicatari:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Saldo imponibile fattura n. V3-22578 del 30/09/2021 facile consumo 5 D 141,34 141,34 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 4836/P del 30/09/2021 Facile consumo Sez. A Via Mura 188,41 188,41 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura n. 20210404 del 02/12/2021 stampe manifesti e locandine 128,30 128,30 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Aggiudicatari:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Saldo fattura n. 77/2021/PA del 12/11/2021 licenze antivirus. 422,10 422,10 09/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo fattura n. 5509/P del 25/10/2021 Sez. B Marandola Facile consumo 396,38 396,38 27/10/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo n. 4835/P del 30/09/2021 Facile consumo Sez. B Via Mura 194,41 194,41 05/10/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura n° 2040/210028965 del 05/11/2021 barriera parafiato 84,04 84,04 09/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MyO S.p.a (03222970406)
Aggiudicatari:
MyO S.p.a (03222970406)
Saldo fattura n. FPA_20-21 del 14/01/2021 Assistenza informatica 2.650,00 2.650,00 15/01/2021
15/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
Saldo fattura n. 73/FE del 08/06/2021 materiale per piccole manutenzioni 328,69 328,69 10/06/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Aggiudicatari:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
SALDO FATTURA N. 00000026/99/2021 DEL 06/08/2021 PER CAMPO ESTIVO 10.800,00 10.800,00 10/08/2021
03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Saldo fattura n° 83/2021/PA per acquisto lampade 1.039,00 1.039,00 09/11/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo fattura n. V3-25496 del 28/10/2021 materiali per sostegno 1 D Marcelli 69,64 69,64 02/11/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 703/A del 02/12/2021 assicurazione volontaria alunni, personale docente e ATA 5.153,50 5.153,50 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Assicuratrice Milanese Spa (08589510158)
Aggiudicatari:
Assicuratrice Milanese Spa (08589510158)
Saldo fattura n. 854/FE del 30/04/2021 pennarelli per lavagne e carta fotocopie per didattica 141,80 141,80 06/05/2021
06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Aggiudicatari:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Saldo fattura n. 1072/2021 del 17/06/2021 bandiere e rilegatura registro contabile 109,58 109,58 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. V3-22476 del 29/09/2021 Facile consumo 4 B 128,56 128,56 30/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. FPA 3/21 del 05/10/2021 Campo scuole 1^ classi Medie 2.300,01 2.300,01 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRCOLO WINDSURF FORMIA (90042380593)
Aggiudicatari:
CIRCOLO WINDSURF FORMIA (90042380593)
Saldo fattura n. 10 del 23/09/2021 Progetto Velascuola dal 20 al 24/09/2021 5.925,00 5.925,00 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARINE VILLAGE ACADEMY SSD a r.l. (12301761008)
Aggiudicatari:
MARINE VILLAGE ACADEMY SSD a r.l. (12301761008)
Saldo fattura n° 4_21 del 21/12/2021 Riparazione cancello automatico ingresso Via delle Mura , 89 90,00 90,00 21/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
Aggiudicatari:
C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
Saldo fattura n. 0/3073 del 08/10/2021 per acquisto testi 310,35 310,35 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo fattura n. V3-25037 del 25/10/2021 Facile consumno Sostegno Infanzia 596,07 596,07 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile n. V3-21695 del 21/09/2021 2A facile consumo 136,88 136,88 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 46750 del 09/11/2021 licenze ThingLink Premium - Erasmus 51,00 51,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Saldo fattura n. FPA 1/21 del 24/05/2021 per cartello Erasmus+ "Il giardino segreto" 400,00 400,00 26/05/2021
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANNIBALE STEFANO (DNNSFN73T31L719P)
Aggiudicatari:
D'ANNIBALE STEFANO (DNNSFN73T31L719P)
Saldo fattura n. 210012 del 30/01/2021per acquisto materiale per pulizia 294,60 294,60 02/02/2021
02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 962/2021 del 03/06/2021 per acquisto defibrillatore 865,40 865,40 04/06/2021
04/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. V3-22205 del 27/09/2021 facile consumo 5 E 109,38 109,38 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-25494 del 28/10/2021 Materiale per sostegno Medie 535,83 535,83 02/11/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 210452 del 15/06/2021 materiale di pulia Marcelli 176,80 176,80 17/06/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 0/1711 del 19/05/2021 per software 61,47 61,47 24/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo fattura n.128/E del 03/11/2021 mascherine FFP2 850,00 850,00 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASK FORCE ITALIA Srl (11274250965)
Aggiudicatari:
MASK FORCE ITALIA Srl (11274250965)
Saldo fattura n. 69/2021/PA del 06/09/2021 per n° 5 Notebook e licenze 2.950,00 2.950,00 08/09/2021
08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
B.O. n° 6447747 del 12/11/2021 materiale per STEM 8.534,61 7.553,52 01/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Saldo fattura n. V3-22207 del 27/09/2021 facile consumo 5 B 152,14 152,14 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile n. V3-21803 del 22/09/2021 1 B facile consumo 142,94 142,94 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Spese di gestione conto dal 01/10/2021 al 31/12/2021 2.360,00 147,50 21/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO (00799960158)
Saldo fattura n. 79/2021/PA del 25/11/2021 materiale informatico(RAM - HDD SSD) 89,00 89,00 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo fattura n. 1/PA del 21/09/2021 per acquisto tappeti 90,16 90,16 22/09/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARAGONI ALESSANDRO (SRGLSN83R06L719T)
Aggiudicatari:
SARAGONI ALESSANDRO (SRGLSN83R06L719T)
Saldo imponibile su fattura n. 33 del 02/11/2021 trasporto Ottobre 2021 109,09 109,09 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
Saldo fattura n. 432/PA/2021 del 22/10/2021 toner stampanti 273,77 273,77 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Aggiudicatari:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Saldo imponibile su fattura n. 21/PA del 12/03/2021 per materila sitemazione fontanella 69,95 69,95 16/03/2021
16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Aggiudicatari:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Saldo fattura n. P0013272 del 09/02/2021 per acquisto carta 155,40 155,40 11/02/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile fattura n. 453/2021 del 04/03/2021per materiali di pulizia 284,28 284,28 05/03/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 76/PA del 26/11/2021 per materiali allestimento Giardino segreto 127,72 127,72 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Aggiudicatari:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Saldo fattura n. 619 del 18/06/2021 per acquisto vasi e terra 57,51 57,51 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOLOGIA GIORGI (04367151000)
Aggiudicatari:
ENOLOGIA GIORGI (04367151000)
Saldo fattura n. 10734 del 10/11/2021 6.726,00 6.726,00 09/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Saldo imponibile n. V3-21804 del 22/09/2021 2 B facile consumo 119,20 119,20 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 251 del 19/10/2021 acquisto libri di testo a.s. 2021/22 PON Sussidi didattici 1.204,18 1.204,18 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA PUNTO SCUOLA S.A.S di Pennese Aurelio & C (05180031006)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PUNTO SCUOLA S.A.S di Pennese Aurelio & C (05180031006)
SALDO FATTURA N° 1049 DEL 27/01/2021 1.300,00 1.300,00 01/12/2020
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Saldo fattura n. P0016957 del 01/10/2021 carta per fotocopie 155,40 155,40 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 210418 del 27/05/2021 materiale di pulizia 577,00 577,00 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
SALDO FATTURA N° 5 S DEL 07/01/2021 PER COPRITERMOSIFONI 1.930,00 1.930,00 03/11/2020
12/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAZZARO CHRISTIAN (CZZCRS76D01L736B)
Aggiudicatari:
CAZZARO CHRISTIAN (CZZCRS76D01L736B)
SALDO FATTURA N. 210209 DEL 15/03/2021 CARTA ASCIUGAMANO 140,00 140,00 24/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 210566 del 21/09/2021 acquisto mascherine FFP2 191,20 191,20 22/09/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile n. V3-21913 del 23/09/2021 4 C facile consumo 138,15 138,15 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. P0012805 del 18/01/2021per acquisto carta 155,40 155,40 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 65/PA del 21/10/2021 acquisto guanti in nitrile/vinile 264,62 264,62 22/10/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Aggiudicatari:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Saldo fattura n. 21531 dell'11/11/2021 armadio spogliatoio - Marcelli 217,79 217,79 09/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMAT s.r.l. (10519990013)
Aggiudicatari:
FIMAT s.r.l. (10519990013)
Saldo fattura n. 210112 del 23/02/2021 per acquisto deersivi 263,00 263,00 25/02/2021
25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 002053 del 10/05/2021 Esami e Skill Card ICDL 4.200,00 4.200,00 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
Saldo fattura n. 14/2021/PA del 25/02/2021 assistenza informatica A.F. 2021 2.500,00 2.500,00 26/02/2021
26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo fattura n. 1398/2021 del 10/09/2021 per materiali idi cancelleria 307,14 307,14 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 210747 del 30/11/2021 materiale igienico-sanitario 343,30 343,30 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. P0018402 del 03/12/2021 carta per fotocopie e punti metallici 164,39 164,39 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 355/PA/2021 del 09/09/2021 per toner 357,38 357,38 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Aggiudicatari:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Saldo fattura n. V3-22208 del 27/09/2021 facile consumo 2 D 148,58 148,58 28/09/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponible fattura n. V3-7228 del 17/03/2021 193,71 193,71 22/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Acquisto n° 10 sim e n° 10 modem 1.428,00 542,70 11/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vodafone Italia S.P.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
Vodafone Italia S.P.A. (93026890017)
saldo fattura n. 127/2021 del 21/01/2021 materiali per pulizie 713,54 713,54 22/01/2021
22/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n° 1-2215337161 del 26/03/2021per n° 72 Esami Trinity 3.834,00 3.834,00 26/03/2021
26/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Saldo fattura n. FATTPA 51_21 del 18/11/2021 per visita guidata e laboratori didattici 268,85 268,85 24/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRICOLTURA CAPODARCO Soc. Coop.Sociale (03244770586)
Aggiudicatari:
AGRICOLTURA CAPODARCO Soc. Coop.Sociale (03244770586)
Saldo fattura n. P0018401 del 03/12/2021 carta per fotocopia f.to A3 169,80 169,80 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 23 del 29/09/2021 2.500,00 2.500,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
SALDO FATTURA N IV2021/06/2 DEL 10/06/2021 ACQUISTO SOFTWARE DIDATTICI 85,99 85,99 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSPACES EDU ()
Aggiudicatari:
COSPACES EDU ()
Saldo fattura n. 1400/2021 del 10/09/2021 per materiali di pulizia 262,31 262,31 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 3 del 02/11/2021 acquisto camici 311,41 311,41 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casentini Antonella (CSNNNL64P59C740D)
Aggiudicatari:
Casentini Antonella (CSNNNL64P59C740D)
Saldo fattura n. 167 del 24/06/2021 tablet Lenovo ZA6W0110SE 242,39 242,39 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo fattura n. 5272/P del 15/10/2021 facile consumo Marandola Sez. A 350,15 350,15 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura n. 5/PA del 30/01/2021 per acquisto scaldabagno 62,32 62,32 02/02/2021
02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Aggiudicatari:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
SALDO FATTURA N° 20/P 14/01/2021 PER ACQUISTO DIVISORI MATERNA MURA 276,64 276,64 30/09/2020
15/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Ordine WEB 550075C del 12/11/21 1.474,00 695,00 30/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Saldo imponibile su fattura n. V3-22736 del 01/10/2021 facile consumo 1 E 134,81 134,81 08/10/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n° 81/2021 del 29/11/2021 per acquisto libri 73,80 73,80 29/11/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Aggiudicatari:
BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Saldo imponibile n. V3-22734 del 01/10/2021 per facile consumo 5 C marcelli 151,94 151,94 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. P0014549 del 20/04/2021 carta per fotocopie 155,40 155,40 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
n. P0017555 del 02/11/2021 163,39 163,39 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 01987/21 del 19/03/2021 rinnovo abbonamento Amministrare la scuola 80,00 80,00 22/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo fattura per acquisto carta n. 947/FE del 15/05/2021 114,50 114,50 20/05/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Aggiudicatari:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Saldo fattura n. 210274 del 15/04/2021 per acquisto detersivi 786,26 786,26 19/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
B.O. n° 27 Dannibale 1.639,43 1.245,99 02/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANNIBALE STEFANO (DNNSFN73T31L719P)
Aggiudicatari:
D'ANNIBALE STEFANO (DNNSFN73T31L719P)
Saldo fattura n. 33/F del 12/04/2021 materiale di cancelleria 190,60 190,60 16/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEM EDITRICE S.R.L. (05260571004)
Aggiudicatari:
STEM EDITRICE S.R.L. (05260571004)
Saldo fattura 4/60 del 10/11/2021 per materiali laboratorio ceramica 693,44 693,44 09/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO CERAMICA & BELLE ARTI (03242440547)
Aggiudicatari:
MONDO CERAMICA & BELLE ARTI (03242440547)
Saldo fattura n. V3-25495 del 28/10/2021 materiale per il sostegno Elementari 705,87 705,87 02/11/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. V3-22368 del 28/09/2021 4 A facile consumo 148,27 148,27 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile fattura n. V3-24893 del 22/10/2021 3 A Facile consumo 89,95 89,95 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 5508/P del 25/10/2021 Sez. C Marandola Facile consumo 355,24 355,24 27/10/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura n. 210575 del 29/09/2021 materiale di pulizia plesso Marandola 469,30 469,30 30/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 4663/P del 30/09/2021 Facile consumo Sez. F Via Mura 123,52 123,52 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura n° n. 210155 del 02/03/2021 per acquisto detersivi 295,40 295,40 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile fattura n. 165/FE del 30/01/2021 cancelleria 139,05 139,05 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Aggiudicatari:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Saldo fattura n. 21FI005181 del 07/10/2021 per lab. ceramica 53,93 53,93 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOFER GROUP S.P.A (14666791000)
Aggiudicatari:
BRICOFER GROUP S.P.A (14666791000)
Saldo fattura n. 20210203 del 21/06/2021 stampe e fotocopie f.to A4 90,40 90,40 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Aggiudicatari:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Saldo fattura n. 169 del 30/06/2021 tablet Lenovo ZA6W0110SE 121,20 121,20 29/06/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo fattura n. 210591 del 30/09/2021 materiale pulizia 699,60 699,60 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n.210707 del 15/11/2021 materiale per pulizie 482,80 482,80 09/11/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Quota iscrizione annuale 21/22 giochi matematici del Mediterraneo 2022 50,00 50,00 30/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Accademia Italiana per promozione della Matematica (97253460824)
Aggiudicatari:
Accademia Italiana per promozione della Matematica (97253460824)
Saldo fattura n. 2044/2021 del 24/11/2021 pennarelli per lavagne bianche 286,39 286,39 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. V3-22735 del 01/10/2021 facile consumo 3 D Marcelli 118,96 118,96 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. 55 del 01/07/2021 50,00 50,00 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sciotti Danilo (SCTDNL71M14L719C)
Aggiudicatari:
Sciotti Danilo (SCTDNL71M14L719C)
Saldo fattura n. V3-22475 del 29/09/2021 Facile consumo 4 E 108,27 108,27 30/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 1783/2021 del 26/10/2021 materiale pulizia tutti i plessi 405,90 405,90 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 245 del 04/11/2021 acquisto hardware, software e materiale informatico per rinnovo Laboratorio informatico A.Velletrano 13.462,00 13.462,00 05/11/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo imponibile fattura n. 210584 del 30/09/2021 per acquisto detersivi 468,40 468,40 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n° n. P0017570 del 02/11/2021 per cancelleria 129,95 129,95 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
B.O. n. 321166085 del 17/11/2021 79,66 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo impobnibile n. 210092 del 15/02/2021per detersivi 621,80 621,80 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 210748 del 30/11/2021 materiale di pulizia e attrezzature 385,20 385,20 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 48/2021/PA del 15/06/2021 materiale informatico 71,40 71,40 16/06/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo fattura n. 210156 del 02/03/2021per acquisto materiali di pulizia 140,50 140,50 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 2319 del 25/06/2021 rinnovo contratto smaltimento toner 99,00 99,00 29/06/2021
29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO-RECUPERI (01409540398)
Aggiudicatari:
ECO-RECUPERI (01409540398)
Saldo fattura n. 225 E del 22/11/2021 per libri per STEM 1.183,17 1.183,17 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCANA SISTEMI S.r.l. (00315930776)
Aggiudicatari:
LUCANA SISTEMI S.r.l. (00315930776)
Saldo imponibile n. 210075 del 15/02/2021per materiali per pulizia 898,30 898,30 25/02/2021
25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 404 del 03/09/2021 Progetto Plastic Free "Un gioco sporco" 14.726,70 14.726,70 06/09/2021
08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHIMEDE Soc. Coop. Soc. r.l. - ONLUS (05541041009)
Aggiudicatari:
ARCHIMEDE Soc. Coop. Soc. r.l. - ONLUS (05541041009)
Saldo imponibile su fattura n. 43 del 03/02/2021per acquisto Tablet 3.845,00 3.845,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo fattura n. FI-343 del 08/10/2021 visite fiscali 54,18 54,18 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASL ROMA H ALBANO LAZIALE (04737811002)
Aggiudicatari:
ASL ROMA H ALBANO LAZIALE (04737811002)
Saldo fattura n. 155/FE del 06/12/2021 materiale per piccola manutenzione 108,53 108,53 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Aggiudicatari:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo imponibile n. V3-21805 del 22/09/2021 3 B facile consumo 115,69 115,69 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 1279/FE del 08/07/2021 carta per fotocopie e cucitrice 148,50 148,50 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Aggiudicatari:
KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Saldo fattura n. V3-21696 del 21/09/2021 facile consumo Cl.1A 139,91 139,91 22/09/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Totali Numero Lotti: 163 157.087,83 151.756,83
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