Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Statale "Velletri Centro" Velletri (RM)
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ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI CENTRO
Aggiornato al 13.01.2023
URL originale: http://www.velletricentro.edu.it/datil190.xml
Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 1925/FPA del 11/11/2022 per realizzazione PON reti locali e cablate 41.450,00 41.450,00 05/12/2022
06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
R-STORE S.P.A. (05984211218)
Aggiudicatari:
R-STORE S.P.A. (05984211218)
Saldo fattura n° 190 del 21/09/2022 per n° 29 Pannelli Interattivi 43.500,00 43.500,00 28/09/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR2 (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR2 (04936581000)
SALDO FATTURA N. 226 DEL 12/12/2022 CAA 22/23 DICEMBRE 2022 5.566,63 5.566,63 13/12/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa Sociale Integrata Ce.r.co a R.L. (13404891007)
Aggiudicatari:
Cooperativa Sociale Integrata Ce.r.co a R.L. (13404891007)
MATERIALE DI PULIZIA MARCELLI 1.599,73 1.336,34 18/01/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. FATTPA 2_22 del 13/05/2022 per riparazione cancello automatico 82,00 82,00 19/05/2022
14/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
Aggiudicatari:
C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
SERVIZIO DI MANUTENZIONE 101,99 83,60 23/09/2022
07/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ING. O. FIORENTINI S.P.A. (06113160482)
Aggiudicatari:
ING. O. FIORENTINI S.P.A. (06113160482)
Servizio stampe per Erasmus Let's be.... 48,43 39,70 01/12/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Aggiudicatari:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
MATERIALE DI PULIZIA MARCELLI 229,38 188,80 11/10/2022
18/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Intervento di riparazione cancelloautomatico 170,80 140,00 02/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
Aggiudicatari:
C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
ABBONAMENTI 80,00 80,00 05/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo fattura n. 104 del 17/05/2022 visita guidata luoghi egizi a Roma 16-05-2022 Classi IV Marcelli 1.505,00 1.505,00 23/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unconventional Rome Tours S.r.l. - (11354461003)
Aggiudicatari:
Unconventional Rome Tours S.r.l. - (11354461003)
LIBRI PER GIOCHI MATEMATICI 110,79 110,79 06/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUMERO 6 ZACCAGNINI ROBERTO (ZCCRRT53R23L719B)
Aggiudicatari:
NUMERO 6 ZACCAGNINI ROBERTO (ZCCRRT53R23L719B)
Saldo fattura n. P0019402 del 31/01/2022 carta f.to A4 176,51 176,51 03/02/2022
04/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Materiale di pulizia VELLETRANO 431,15 353,40 08/03/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
MATERIALE PULIZIA MARCELLI -MURA 1.274,09 1.052,00 31/08/2022
14/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arcobaleno Group S.r.l. (08274561003)
Aggiudicatari:
Arcobaleno Group S.r.l. (08274561003)
Saldo fattura n. 3/05 del 14/01/2022 contratto noleggio fotocopiatrici E.F. 2022 3.000,00 3.000,00 17/01/2022
20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vema Solutions Srl (14137911005)
Aggiudicatari:
Vema Solutions Srl (14137911005)
MATERIALE DI CANCELLERIA 444,32 364,20 25/03/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Servizio trasporto partner stranieri Erasmus Plus 970,00 881,82 05/05/2022
20/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
General Limousine Service (RSSSFN75H04L719Y)
Aggiudicatari:
General Limousine Service (RSSSFN75H04L719Y)
Saldo fattura n. 457IA del 23/08/2022 per Incarico DPO a.s. 2022-2023 750,00 750,00 25/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo fattura n. 70/FE del 21/01/2022 mascherine FFP2 622,50 622,50 24/01/2022
30/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIZZOCRI NICOLO' (PZZNCL94M04I577V)
Aggiudicatari:
PIZZOCRI NICOLO' (PZZNCL94M04I577V)
MATERIALE PER PICCOLO MANUTENZIONE 177,20 145,25 25/11/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Aggiudicatari:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo fattura n. 1491/P del 15/03/2022 materiale per attività motaria plesso Marandola 290,22 290,22 18/03/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
SERVIZIO DI SISTEMAZIONE SPAZI VERDI 250,00 250,00 16/06/2022
16/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FL Pulizie di Rocchi Fabiana (RCCFBN83L70L719N)
Aggiudicatari:
FL Pulizie di Rocchi Fabiana (RCCFBN83L70L719N)
B.O. N. 000058266 Innovation kit Makey Makey 250,00 250,00 22/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
STAMPANTE PER VICEPRESIDENZA "A.VELLETRANO" 389,00 318,85 26/05/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Aggiudicatari:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
SERVIZIO TAXI PROGETTO ERASMUS PLUS 210,00 190,91 08/06/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
General Limousine Service (RSSSFN75H04L719Y)
Aggiudicatari:
General Limousine Service (RSSSFN75H04L719Y)
ERASMUS PLUS - BIGLIETTI AEREI 1.400,00 1.400,00 26/04/2022
17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL RACCONTO DI VIAGGI S.R.L.S. (15503631002)
Aggiudicatari:
IL RACCONTO DI VIAGGI S.R.L.S. (15503631002)
Saldo fattura n. 365/P del 31/01/2022 per arredi Marandola 388,43 388,43 03/02/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura n. 199/2022 del 31/01/2022 materiale di cancelleria 205,91 205,91 01/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
CORSO AGG.TO RLS 100,00 100,00 05/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo fattura n. 1380/2022 del 26/05/2022 Bandiere Italia ed Europa 105,27 105,27 26/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
SERVIZIO TAXI PROGETTO ERASMUS PLUS 220,00 200,00 21/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
General Limousine Service (RSSSFN75H04L719Y)
Aggiudicatari:
General Limousine Service (RSSSFN75H04L719Y)
Materiale sanitario 1.143,45 1.089,00 14/02/2022
18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA ROMANI Dott. Roberto Romani (RMNRRT69E11H501I)
Aggiudicatari:
FARMACIA ROMANI Dott. Roberto Romani (RMNRRT69E11H501I)
Saldo fattura n. 69/PA del 17/10/2022 trasporto a Formia 2.000,00 2.000,00 18/10/2022
20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
BIGLIETTI AEREI ERASMUS PLUS 2.120,00 2.120,00 26/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL RACCONTO DI VIAGGI S.R.L.S. (15503631002)
Aggiudicatari:
IL RACCONTO DI VIAGGI S.R.L.S. (15503631002)
Saldo fattura n. 57/PA del 07/06/2022 trasporto alunni per uscite didattiche Maggio 2022 860,91 860,91 08/06/2022
10/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
Saldo fattura n. 38/PA del 19/05/2022 trasporto Campo scuola Vela Torvaianica 2.636,36 2.636,36 20/05/2022
22/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
Materiale di pulizia Velletrano 1.158,35 962,00 14/01/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Materiale per piccola manutenzione 211,20 173,13 08/06/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Aggiudicatari:
Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
CENA OFFERTA AI PARTNER IN VISITA 450,00 409,10 11/05/2022
03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREARE IN CUCINA di Gigi&Annachiara S.R.L.S. (15104301005)
Aggiudicatari:
CREARE IN CUCINA di Gigi&Annachiara S.R.L.S. (15104301005)
Saldo fattura n. 1517/2022 del 01/06/2022 283,20 283,20 03/06/2022
05/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 51/PA del 03/06/2022 trasporto alunni Fattoria Mardero 26-27 maggio 2022 classi II A B D EMarcelli 360,00 360,00 06/06/2022
10/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
Saldo fattura n. 849IE del 01/06/2022 per corso di aggiornamento docenti 210,00 210,00 03/06/2022
05/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
ARREDO SCOLASTICO 1.205,36 988,00 22/02/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMAT s.r.l. (10519990013)
Aggiudicatari:
FIMAT s.r.l. (10519990013)
SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA 1.586,00 1.300,00 07/04/2022
29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Aggiudicatari:
IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Materiale per attività motoria e ludica - MARCELLI 111,47 91,37 16/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Aggiudicatari:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 158,00 129,53 14/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARSELLA LUCIO (MRSLCU70S14Z401A)
Aggiudicatari:
MARSELLA LUCIO (MRSLCU70S14Z401A)
Saldo fattura n. 00000218/99/2022 del 06/05/2022 per acconto campo scuola Formia 26.850,00 26.850,00 13/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
MATERIALE DI PULIZIA VELLETRANO 1.592,98 1.310,60 12/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
ARREDO SCOLASTICO 297,68 0,00 16/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMAT s.r.l. (10519990013)
Aggiudicatari:
FIMAT s.r.l. (10519990013)
Saldo fatturan. 22354 del 01/09/2022 244,00 244,00 08/09/2022
10/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMAT s.r.l. (10519990013)
Aggiudicatari:
FIMAT s.r.l. (10519990013)
Saldo fattura n. 16/2022/PA del 08/04/2022 assistenza informatica 1.780,00 1.780,00 20/04/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo fattura n. 201/2022 del 31/01/2022 materiale igienico-sanitario Marcelli-Mura 301,14 301,14 01/02/2022
05/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Mascherine FFP2 315,00 300,00 31/08/2022
16/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA ROMANI Dott. Roberto Romani (RMNRRT69E11H501I)
Aggiudicatari:
FARMACIA ROMANI Dott. Roberto Romani (RMNRRT69E11H501I)
TONER PER STAMPANTI 171,99 140,97 02/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Aggiudicatari:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
SERVIZIO STAMPA 77,45 63,48 09/06/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Aggiudicatari:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
CARTA PER FOTOCOPIE 148,30 121,56 25/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. V3-28590 del 20/10/2022 carte geografiche e fogli protocollo per Erasmus+ 48,22 48,22 21/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
MATERIALE DI PULIZIA - VELLETRANO 1.344,99 1.107,80 10/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
PENALE SU BIGLIETTO AEREO 150,00 150,00 25/03/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL RACCONTO DI VIAGGI S.R.L.S. (15503631002)
Aggiudicatari:
IL RACCONTO DI VIAGGI S.R.L.S. (15503631002)
B.O. n° 6447747 del 12/11/2021 materiale per STEM 8.534,61 7.553,52 01/12/2021
10/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Saldo pagamento per n° 119 esami trinity a.s. 21/22 5.040,00 5.040,00 07/03/2022
08/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Saldo fattura n. 228/FE del 21/03/2022 mascherine FFP2 249,00 249,00 22/03/2022
24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIZZOCRI NICOLO' (PZZNCL94M04I577V)
Aggiudicatari:
PIZZOCRI NICOLO' (PZZNCL94M04I577V)
CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI 390,98 320,47 25/03/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Aggiudicatari:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Saldo fattura n. FPA 1/22 del 28/10/2022 per giornate a formia classi ^ Media 3.080,00 3.080,00 02/11/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRCOLO WINDSURF FORMIA (90042380593)
Aggiudicatari:
CIRCOLO WINDSURF FORMIA (90042380593)
Saldo fattura n. 2/185 del 25/03/2022 materiale per laboratorio di scienze 349,30 349,30 25/03/2022
25/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.A.D. Apparecchiature Scientifiche Srl (02706260169)
Aggiudicatari:
M.A.D. Apparecchiature Scientifiche Srl (02706260169)
ARREDO UFFICIO NASTRO ADESIVO 193,75 130,38 07/06/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 750IE del 23/05/2022 Corso agg.to Addetti al servizio Prevenzione e Protezione 250,00 250,00 24/05/2022
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo fattura n. P0021138 del 05/05/2022 per acquisto carta 287,89 287,89 09/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Materiale informatico 298,90 245,00 22/02/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo fattura n. 5/05 del 18/01/2022 eccedenze fotocopie 127,26 127,26 20/01/2022
22/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vema Solutions Srl (14137911005)
Aggiudicatari:
Vema Solutions Srl (14137911005)
Saldo fattura n. P0019403 del 31/01/2022 per acquisto carta f.to a4 179,40 179,40 03/02/2022
05/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Visita guidata Erasmus + Let's be ... 424,00 424,00 04/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOBIKE S.r.l. (12787731004)
Aggiudicatari:
ECOBIKE S.r.l. (12787731004)
USCITA DIDATTICA E LABORATORIO EDUCATIVO 1.032,00 0,00 25/05/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Azienda AGRITURISTICA FATTORIA MARDERO (MRDGPT56E13A341N)
Aggiudicatari:
Azienda AGRITURISTICA FATTORIA MARDERO (MRDGPT56E13A341N)
Materiale facile consumo Scuola Infanzia Via MURA 946,92 776,15 15/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 1266IE del 28/11/2022 Corso di formazione per RLS 361,00 361,00 29/11/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Materiale informatico 169,58 139,00 08/03/2022
15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo fattura n. 5 del 11/05/2022 campo scuola 1^ medie 7.360,00 7.360,00 17/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARINE VILLAGE ACADEMY SSD a r.l. (12301761008)
Aggiudicatari:
MARINE VILLAGE ACADEMY SSD a r.l. (12301761008)
MATERIALE DI PULIZIA VELLETRANO 515,34 429,30 31/08/2022
14/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arcobaleno Group S.r.l. (08274561003)
Aggiudicatari:
Arcobaleno Group S.r.l. (08274561003)
Materiale cancelleria 168,24 137,90 23/02/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 62 del 11/05/2022 visita didattica Parco "PER" Umbria - Erasmus Plus 816,39 816,39 23/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETIC ITALIA SOC.AGR.ARL (01348690551)
Aggiudicatari:
ETIC ITALIA SOC.AGR.ARL (01348690551)
Libri per Progetto Libri in Fiore 337,50 337,50 03/03/2022
09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUMERO 6 ZACCAGNINI ROBERTO (ZCCRRT53R23L719B)
Aggiudicatari:
NUMERO 6 ZACCAGNINI ROBERTO (ZCCRRT53R23L719B)
VISITE GUIDATE ERASMUS PLUS 996,00 0,00 19/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETIC ITALIA SOC.AGR.ARL (01348690551)
Aggiudicatari:
ETIC ITALIA SOC.AGR.ARL (01348690551)
Saldo imponibile fattura n. 104-22 del 17/01/2022 contratto di assistenza Axios E.F. 2022 2.050,00 2.050,00 19/01/2022
30/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AVASERVICE UNIPERSONALE S.R.L. (15006931008)
Aggiudicatari:
AVASERVICE UNIPERSONALE S.R.L. (15006931008)
MATERIALE PULIZIA MARCELLI - MURA 489,95 401,60 31/08/2022
10/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
fattura n. 0/2844 del 08/11/2022 229,51 229,51 14/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo fattura n. 71/PA del 11/11/2022 per trasporto 103,64 103,64 14/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
MATERIALE DIDATTICO PER MATEMATICA - MEDIE 557,00 557,00 27/09/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TOKALON (97756840589)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TOKALON (97756840589)
MAT. FACILE CONSUMO ALUNNO SOSTEGNO 1 D 172,71 144,29 15/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 48511 del 30/11/2022 per materiali di robotica 148,00 148,00 01/12/2022
30/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Saldo fattura n. 002830/SP del 18/05/2022 trasporto alunni classi IV Marcelli uscita didattica del 16/05/2022 Castel di Leva 800,00 800,00 23/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHIAFFINI TRAVEL SPA (07176810583)
Aggiudicatari:
SCHIAFFINI TRAVEL SPA (07176810583)
Materiale sanitario 51,24 42,00 07/02/2022
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Visita guidata e attività di laboratorio MARCELLI 430,00 0,00 05/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSICALE CHITART (91119440591)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSICALE CHITART (91119440591)
Saldo fattura n. 1516/2022 del 01/06/2022 per targhe PON 186,60 186,60 03/06/2022
15/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 155IA del 14/03/2022 incarico RSPP E.F. 2022 1.218,85 1.218,85 15/03/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo fattura n. 32/PA del 12/05/2022 per trasporto per visite di istruzione 1.600,00 1.600,00 13/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
USCITA DIDATTICA E LABORATORIO EDUCATIVO 429,00 429,00 17/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione LATIUM VOLCANO (92014470584)
Aggiudicatari:
Associazione LATIUM VOLCANO (92014470584)
Toner per stampanti 154,00 126,23 29/06/2022
08/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Aggiudicatari:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
ATTREZZATURE PER PULIZIE 403,09 0,00 31/08/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREGI GARDEN S.R.L. (02933280592)
Aggiudicatari:
ERREGI GARDEN S.R.L. (02933280592)
Materiale sanitario 103,95 99,00 17/02/2022
18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA ROMANI Dott. Roberto Romani (RMNRRT69E11H501I)
Aggiudicatari:
FARMACIA ROMANI Dott. Roberto Romani (RMNRRT69E11H501I)
ATTREZZATURE DI PULIZIA - VELLETRANO 207,89 170,40 31/08/2022
18/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 99.2022 del 27/10/2022 Corso di formazione per la gestione dei fondi PNRR 75,00 75,00 28/10/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Proteo Fare Sapere (03734621000)
Aggiudicatari:
Associazione Proteo Fare Sapere (03734621000)
ATTREZZATURE DI PULIZIA 244,00 244,00 31/08/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Acquisto n° 10 sim e n° 10 modem 1.428,00 144,92 11/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vodafone Italia S.P.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
Vodafone Italia S.P.A. (93026890017)
Saldo fattura n. 2256/2022 del 21/09/2022 materiale di cancelleria 358,67 358,67 22/09/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
BIGLIETTI ERASMUS 1.550,00 1.550,00 25/02/2022
11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL RACCONTO DI VIAGGI S.R.L.S. (15503631002)
Aggiudicatari:
IL RACCONTO DI VIAGGI S.R.L.S. (15503631002)
MATERIALE DI PULIZIA MARANDOLA 199,05 163,15 25/03/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 3002001062 del 19/12/2022 Assicurazione Infortuni e RC Alunni 5.268,00 5.268,00 21/12/2022
30/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA SRL - AGENZIA DI ASSICURAZIONE (01949410490)
Aggiudicatari:
FUTURA SRL - AGENZIA DI ASSICURAZIONE (01949410490)
Saldo fatturan. P0021732 del 09/06/2022 carta per fotocopie 239,40 239,40 14/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 63 del 04/05/2022 per penale disdetta visita del 02/05/2022 470,00 470,00 05/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unconventional Rome Tours S.r.l. - (11354461003)
Aggiudicatari:
Unconventional Rome Tours S.r.l. - (11354461003)
INTERVENTO TECNICO 183,00 150,00 27/01/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNI DE MARCO DI LUIGI DE MARCO (10892241000)
Aggiudicatari:
FORNI DE MARCO DI LUIGI DE MARCO (10892241000)
MATERIALE DI PULIZIA MARCELLI MURA 256,81 210,50 31/08/2022
22/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 1.139,25 1.084,95 01/04/2022
07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA ROMANI Dott. Roberto Romani (RMNRRT69E11H501I)
Aggiudicatari:
FARMACIA ROMANI Dott. Roberto Romani (RMNRRT69E11H501I)
ESAMI E SKILL CARD PER ICDL 4.148,00 3.400,00 20/05/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
Ordine WEB 550075C del 12/11/21 1.474,00 695,00 30/11/2021
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Saldo fattura n. 64 B del 28/02/2022 Servizio C A A Febbraio 2022 20.700,20 20.700,20 10/03/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIROTONDO SOC.COOP.SOC.ONLUS (05873841000)
Aggiudicatari:
GIROTONDO SOC.COOP.SOC.ONLUS (05873841000)
Acconto per Campo Scuola in Maremma Classi III A.Velletrano- fattura n. 00000074/99/2022 del 11/04/2022 35.970,00 35.970,00 13/04/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
MATERIALE DI CANCELLERIA 577,56 473,40 22/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
B.O. n° 27 Dannibale 1.639,43 1.245,99 02/07/2021
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANNIBALE STEFANO (DNNSFN73T31L719P)
Aggiudicatari:
D'ANNIBALE STEFANO (DNNSFN73T31L719P)
BIGLIETTI CINEMA AUGUSTUS 1.355,20 0,00 14/12/2022
30/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUGUSTUS DREAM SAS (12279161009)
Aggiudicatari:
AUGUSTUS DREAM SAS (12279161009)
Saldo fattura n. V3-4874 del 10/02/2022 per materiali facile consumo 86,14 86,14 14/02/2022
18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Materiale per Esami si Stato a.s. 2021/22 46,36 38,00 31/05/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY SYSTEM SERVICE snc (09133631003)
Aggiudicatari:
COPY SYSTEM SERVICE snc (09133631003)
SERVIZIO ECO-BOX TECNO 120,78 99,00 23/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO-RECUPERI (01409540398)
Aggiudicatari:
ECO-RECUPERI (01409540398)
Acquisto licenze per Erasmus Let's be... 75,15 0,00 25/02/2022
10/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
ACQUISTO BIGLIETTI 1.270,00 1.270,00 23/03/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL RACCONTO DI VIAGGI S.R.L.S. (15503631002)
Aggiudicatari:
IL RACCONTO DI VIAGGI S.R.L.S. (15503631002)
PENALE BIGLIETTO AEREO PER MALAGA 120,00 120,00 26/05/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL RACCONTO DI VIAGGI S.R.L.S. (15503631002)
Aggiudicatari:
IL RACCONTO DI VIAGGI S.R.L.S. (15503631002)
USCITA DIDATTICA E LABORATORIO EDUCATIVO 610,00 0,00 10/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORIA MARDERO Società Agricola a R.L. (02864980590)
Aggiudicatari:
FATTORIA MARDERO Società Agricola a R.L. (02864980590)
Saldo fattura n. FPA 48/22 del 26/05/2022 campo scuola Parco Naz. d'Abbruzzo 7.446,00 7.446,00 31/05/2022
10/06/2022
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Viagginatura s.r.l. (07211981001)
Aggiudicatari:
Viagginatura s.r.l. (07211981001)
Materiale di ferramenta 91,13 0,00 28/04/2022
30/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA ANDREANI S.N.C.DI ANDREANI F&C. (02060780513)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA ANDREANI S.N.C.DI ANDREANI F&C. (02060780513)
Carta per fotocopie e toner stampanti 478,68 392,36 12/10/2022
28/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECAL SPA (08551090155)
Aggiudicatari:
GECAL SPA (08551090155)
Saldo fattura n. 4/05 del 18/01/2022 per eccedenza fotocopie 558,08 558,08 20/01/2022
30/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vema Solutions Srl (14137911005)
Aggiudicatari:
Vema Solutions Srl (14137911005)
Saldo fattura n. 46/PA del 24/05/2022 servizio trasporto alunni mese di maggio 2022 344,09 344,09 25/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
MATERIALE DI PULIZIA - MARANDOLA 919,25 762,40 31/08/2022
16/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 3304 del 30/05/2022 per acquisto software 270,00 270,00 07/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Tappeti fermasporco 439,14 359,95 31/08/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARAGONI ALESSANDRO (SRGLSN83R06L719T)
Aggiudicatari:
SARAGONI ALESSANDRO (SRGLSN83R06L719T)
MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 414,56 339,80 15/03/2022
25/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arcobaleno Group S.r.l. (08274561003)
Aggiudicatari:
Arcobaleno Group S.r.l. (08274561003)
MATERIALE PULIZIA MARCELLI - MURA 489,95 401,60 31/08/2022
08/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
ARREDO SCOLASTICO 232,95 190,94 18/10/2022
28/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLBOARDS ITALIA S.R.L. (02559020223)
Aggiudicatari:
ALLBOARDS ITALIA S.R.L. (02559020223)
SERVIZIO DI STAMPA E GRAFICA 26,60 21,80 09/06/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Aggiudicatari:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO CINEMA AUGUSTU 464,16 421,96 14/12/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
Materiale per piccolo manutenzione 149,40 122,46 18/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARSELLA LUCIO (MRSLCU70S14Z401A)
Aggiudicatari:
MARSELLA LUCIO (MRSLCU70S14Z401A)
B.O. n. 321166085 del 17/11/2021 79,66 0,00 28/12/2021
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Materiale pulizia Marcelli 1.506,44 1.266,00 02/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
MATERIALE INFORMATICO PON DIGITAL BOARD 4.660,38 3.819,98 13/05/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR2 (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR2 (04936581000)
Saldo fattura n. 27/PA del 10/05/2022 trasporto Viaggi Aprile 2022 1.354,09 1.354,09 12/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
Saldo fattura n. 361/P del 31/01/2022 per arredi materna marandola 198,58 198,58 03/02/2022
20/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
STAMPE VARIE 50,00 40,98 25/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Aggiudicatari:
TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Saldo fattura n. 1/2022 del 07/11/2022 per attività didattica "A scuola di vendemmia" giorni 4 e 10 ottobre 2022 Classe III E - Classi IV C-D-E 632,00 632,00 09/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE L'ORTO DEL PELLEGRINO (97582070583)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE L'ORTO DEL PELLEGRINO (97582070583)
Toner e cartucce stampanti 415,00 340,17 23/02/2022
10/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Aggiudicatari:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO 287,31 235,50 25/11/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Quota iscrizione annuale 22/23 giochi matematici del Mediterraneo 2023 50,00 50,00 14/10/2022
30/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Accademia Italiana per promozione della Matematica (97253460824)
Aggiudicatari:
Accademia Italiana per promozione della Matematica (97253460824)
MATERIALE DI PULIZIA MARCELLI - MURA 920,05 763,05 31/08/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
MATERIALE INFORMATICO 4.335,02 3.553,30 12/05/2022
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Aggiudicatari:
EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Saldo fattura n° 44378 del 30/06/2022 per materiale informatico 726,40 726,40 22/06/2022
01/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
MATERIALE PULIZIA VELLETRANO 1.002,84 822,00 31/08/2022
19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Materiale e riparazione cancello automatico 183,00 150,00 18/01/2022
20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
Aggiudicatari:
C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
Saldo fattura n. P0020394 del 21/03/2022 materiale di cancelleria per Giochi Matematici 265,20 265,20 22/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 64/PA del 17/06/2022 trasporto alunni infanzia Marandola a Fattoria Mardero il 17/06/2022 281,82 281,82 20/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
VISITA GUIDATA - ERASMUS PLUS 960,19 960,00 12/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BM TOUR SRL (02672270408)
Aggiudicatari:
BM TOUR SRL (02672270408)
CARTA PER FOTOCOPIE 299,39 245,40 15/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECAL SPA (08551090155)
Aggiudicatari:
GECAL SPA (08551090155)
Saldo fattura n. 01 del 17/01/2022 noleggio bus mese di novembre 2021 81,82 81,82 31/01/2022
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELIBUS SRL (14954381001)
Aggiudicatari:
VELIBUS SRL (14954381001)
MATERIALE SANITARIO 294,00 280,00 09/05/2022
17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA ROMANI Dott. Roberto Romani (RMNRRT69E11H501I)
Aggiudicatari:
FARMACIA ROMANI Dott. Roberto Romani (RMNRRT69E11H501I)
MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO 275,97 226,20 17/11/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIBLIOTHE' (09188851001)
Aggiudicatari:
BIBLIOTHE' (09188851001)
ATTREZZATURE PER PULIZIA 442,25 362,50 22/02/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
RIPARAZIONE NOTEBOOK 122,00 100,00 22/11/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Aggiudicatari:
T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Materiale per attività motoria e ludica 185,86 152,34 08/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Aggiudicatari:
EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
ARREDO SCOLASTICO 2.550,00 2.090,16 22/06/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNI DE MARCO DI LUIGI DE MARCO (10892241000)
Aggiudicatari:
FORNI DE MARCO DI LUIGI DE MARCO (10892241000)
MATERIALE PER PULIZIE 147,62 121,00 09/11/2022
11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
CARTA PER FOTOCOPIE 518,50 0,00 20/12/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECAL SPA (08551090155)
Aggiudicatari:
GECAL SPA (08551090155)
Totali Numero Lotti: 169 310.112,27 292.864,33
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Pubblicato: 16.01.2023 - Revisione: 16.01.2023

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